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四川省骨科医院2021年单位预算编制说明

发布时间:2021-03-22 15:05    本文出处:管理员    供稿: 喜老师     摄影: 喜老师
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四川省骨科医院2021年单位预算编制说明      

一、基本职能及主要工作

(一)四川省骨科医院职能简介。

以临床医疗为主,兼顾运动创伤等科学研究。运用现代医学手段,努力研究和发展祖国传统中医疗法,为我省中医药事业的发展作出更大的贡献。

(二)四川省骨科医院2021年重点工作。

按照省委、省政府关于中医药工作部署和《四川省中医药强省建设行动方案(2021—2025年)的通知》,结合医院实际,进一步加强党的建设,提高政治站位,狠抓工作落实;继续扎实做好新冠肺炎疫情常态化防控工作;以落实现代医院管理制度为契机,继续推进“医院服务年”活动,进一步提升医疗质量和服务效率,进一步深化医院内部改革;完成四川省骨科医院天府新区医院装饰装修,通过竣工验收,尽快投入使用;进一步加强人才培养;持续推进国家(四川)中医应急医疗队能力建设;加强廉政建设,坚持党风廉政建设与业务管理工作两手抓、两手硬。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川省骨科医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省骨科医院2021年收支总预算119710.41万元,比2020年收支预算总数减少1290.92万元,主要是由于预计疫情因素对业务量产生影响,总收支预期水平较往年略有下降。

(一)收入预算情况

四川省骨科医院2021年收入预算119710.41万元,其中:一般公共预算拨款收入1808.31万元,占1.51%;事业收入85292.57万元,占71.25%;其他收入2596.70万元,占2.17%;用事业基金弥补收支差额28941.73万元,占24.18%;上年结转1071.10万元,占0.89%。

(二)支出预算情况

四川省骨科医院2021年支出预算119710.41万元,其中:基本支出51411.43万元,占42.95%;项目支出68298.98万元,占57.05%。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川省骨科医院2021年财政拨款收支总预算2879.41万元,比2020年财政拨款收支总预算增加882.15万元,主要原因是提前下达2021年中央补助资金编入单位预算、上年结转项目资金等。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1808.31万元、上年结转一般公共预算拨款收入1071.10万元;支出包括:科学技术支出126.74万元、社会保障和就业支出205.26万元、卫生健康支出2547.41万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省骨科医院2021年一般公共预算当年拨款1808.31万元,比2020年预算数增加176.21万元,主要原因是提前下达2021年中央补助资金编入部门预算、继续实施新冠肺炎疫情防控等项目。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出60.00万元,占3.32%;社会保障和就业支出205.26万元,占11.35%;卫生健康支出1,543.05万元,占85.33%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)2021年预算数为60.00万元,主要用于开展2021年第一批省级科技计划项目科研工作,确保科研项目保质、保量完成。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为24.66万元,主要用于离休人员经费,保障单位离休人员生活保障。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为163.45万元,主要用于单位基本养老保险缴费,保障单位基本养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为17.15万元,主要用于单位人员职业年金缴费,保障单位人员职业年金缴费。

5.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)2021年预算数为1,244.50万元,主要用于医疗服务能力提升、购置医院药品及医用材料、购置医疗设备、保障医疗工作开展。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2021年预算数为61.00万元,主要用于卫生应急处置及队伍运维、医疗服务价格成本监测,保障基本公共卫生工作。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)2021年预算数为31.55万元,主要用于购置新冠肺炎疫情防控物资,提升突发公共卫生应急处理能力。

8.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)2021年预算数为206.00万元,主要用于信息化建设、人才培养,提高中医医疗服务能力。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省骨科医院2021年一般公共预算基本支出520.26万元,其中:

人员经费511.09万元,主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费。

公用经费9.17万元,主要包括:福利费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省骨科医院2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。单位现有公务用车10辆,其中:旅行车(含商务车)3辆,越野车1辆。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川省骨科医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川省骨科医院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

四川省骨科医院为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,四川省骨科医院安排政府采购预算21,870.07万元,主要用于采购医疗专用设备、办公设备、信息网络及软件、维修(护)服务等,保障医疗工作开展、提升医疗服务能力。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,四川省骨科医院共有车辆10辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备16台(套)。

2021年单位预算安排车辆购置经费260万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排260万元。购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费14,952.26万元,购置医用内窥镜、医用X线设备、核磁共振成像系统等大型设备9台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年四川省骨科医院100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:指中央、省财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.科学技术支出(类):反映用于科学技术方面的支出。

科技重大项目(款):反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

重点研发计划(项):反映用于重点研发计划的有关经费支出。

4.社会保障和就业(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

公立医院(款):反映公立医院方面的支出。

中医(民族)医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

公共卫生(款):反映公共卫生支出。

基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

中医药(款):反映中医药方面的支出。

中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。



附件:表1.单位收支总表

     表1-1.单位收入总表

     表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表1-5:部门预算公开报表.xls

表6:2021年省级单位预算项目绩效目标.xls


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