各潜在服务商：

我院现就内控体系建设面向市场征集相关资料，请有资质的服务商与院办联系。

一、用户需求

   （一）遵照财政部财会﹝2012﹞21号“关于印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》的通知、国家卫生健康委 国家中医药管理局国卫财务发﹝2020﹞31号关于印发《公立医院内部控制管理办法》的通知”相关要求，建立健全医院内控体系。

（二）提供成果要求：进行单位内部控制体系建设基础评估并出具评估报告、编制内控手册（包含操作流程、流程图等）、制定内控制度规范。

（三）组织对我院经济活动内控培训（提供师资力量，场地由我院提供）。

（四）制度建设情况检查：单位层面内控制度、12大业务领域内控制度。预算管理情况、收支管理情况、政府采购管理情况、资产管理情况、建设项目管理情况、合同管理情况、医疗业务管理情况、科研项目和临床试验项目管理情况、教学管理情况、互联网诊疗管理情况、医联体管理情况、信息系统管理情况。

（五）制度收集对标，院内部控制制度对接及流程调研；内部控制风险评估。

（六）执行情况检查底稿、内部控制体系检查报告、内控制度汇编。

（七）单位层面+12大业务领域内部控制制度、流程图、流程说明建设；

（八）内控建设培训。

（九）其他内控事项。

二、资质要求

（一）服务商需具备独立法人资格；

（二）服务商应为从事内控管理、内控体系建设的企事业单位（以营业执照经营范围或事业单位登记证书业务范围为准）；

（三）服务商有相关的成功案例。

三、报名流程及注意事项

（一）网上报名

1.递交材料（电子版）：（1）相关资质（PDF）；（2）所报项目服务的详细介绍（PDF）；（3）四川省骨科医院服务调研统计详情表（Excel版本）。

2.请于2021年5月25日16时前，请将上述材料的电子版发送至2022903684@qq.com邮箱,逾期不再接受。

（二）调研会议召开的具体时间、地点另行电话通知，请参加调研会的服务商准备相应的资料并密封，包括

1.装订成册的项目资料（资质、服务方案、业绩等）；

2.纸质版服务方案及报价6份加盖鲜章；

（注：以上资料须密封）

联系部门：四川省骨科医院院办   电话：87027425

四川省骨科医院

2021年5月18日

扫一扫 手机端浏览